冷水机系列产品实现过程控制程序

.目的
为使本公司的冷水机系列产品实现过程处于受控状态﹐确保冷水机产品质量及售后服务等活动﹐满足顾客的需求。
2.范围
适用于本公司对冷水机系列产品在生产﹑交付及售后服务过程进行控制。
3.职责
3.1营业﹕负责确定顾客要求及受理售后服务。
3.2生管﹕负责生产计划的制定﹑跟进。
3.3仓管﹕负责生产物料及工具﹑设备的供给。

3.4研发﹕负责提供生产所需的技术图纸﹑文件﹑并确保受控。
3.5生产﹕负责生产计划的实施以及实施中的工序控制。
3.6品管﹕负责确保产品实现过程中物料﹑产品及测量仪器的合格﹑准确性。
3.7维护：负责处理售后服务和问题之反馈。
4.定义
4.1关键工序﹕本公司指切铁管﹑切铜管﹑组装等工序。
4.2特殊工序﹕本公司指电焊﹑氧焊等工序。
4.3售后服务
4.1.1合约要求上的定期保养与调试。
4.1.2合约期满后的客户叫修。
4.4呆滞料﹕入库一年还未使用的生产物料。
5.程序
5.1 生产计划的制定﹕
5.1.1 营业部提供冷水机系列产品的“订货通知单”给生管及相关部门。
5.1.2生管通知仓管根据订单﹐查成品库存﹐若库存量满足订单数量﹐则通知出货﹐若数量不够﹐生管则按排生产。
5.1.3生管组根据订单交期排入“生产计划表”以确定每日需完成之项目。
5.1.4仓管根据订单备料﹐查材料库存情况﹐判定是否需采购物料﹔如需采购﹐则由采购按《采购控制程序》进行采购作业。
5.2 生产计划实施及回馈﹕
5.2.1 研发根据冷水机系列产品订单要求﹐判断物料清单和技朮图纸是否需要更改﹔若需要更改﹐依《产品设计和开发控制程序》制定相应图纸﹑文件﹐生管以借阅形式向文控借阅。特殊规格﹐如冷水机系列产品的图纸未有存档资料﹐生管以“联络单”形式知会研发部﹐研发部需口头回复预定的图纸完成时间。
5.2.2 研发部跟踪冷水机系列产品相关图纸﹑文件等的有效性和适应性。
5.2.3 生管根据冷水机系列产品图纸﹑产品型号规格表﹑生产订单量及工序生产工时表填写“派工单”并发送给相关生产课门。
5.2.4生产部确保操作人员是合格的﹐参照《人力资源管理控制程序》。
5.2.5确保工具设备处于受控状态﹐参照《生产设备控制程序》。
5.2.6各组长依凭“派工单”规格﹑尺寸及生产计划数量填写“领料单”领取物料。
5.2.7生产人员严格按《QC工程表》和操作指导书作业并进行自主检查﹐若发现不合格立即通知品管等相关人员处理﹐生产状况录于“生产日报表”。
5.2.8各组长在下班前填写各组“生产日报表”﹐生管根据各组生产日报表整理成“生产进度表”并对生产进度进行跟踪﹐若生产进度与计划不符时﹐生管组书面通知生产课要求改善﹔“生产进度表”于每批订单生产结束后﹐交厂务部课长审批。
5.2.9如生产中因故停产﹐生产课开具“停产报告”给生管组和其它相关部门会签后﹐营业部和客户协商后停产或转产。
5.3定单交期变更﹕
5.3.1当订单交期变更或有紧急订单时﹐营业部组织相关部门就交期变更的可行性进行评审﹐评审通过后向客户确认新的交期﹐生管按新交期安排生产计划﹐参见《产品要求评审控制程序》。
5.4工序控制
5.4.1厂务生产部负责编制作业指导书﹐操作人员严格依据上述文件的要求进行操作﹐做好自检(检查本工序产品)和做好相应的记录。
5.4.2在生产出现偏离控制的情况﹐品管汇同厂务部﹑研发部及时采取解决办法。
5.4.3品管根据《产品监控与测量控制程序》的要求进行过程检验﹐发现不良率超出公司规定值时﹐应按《纠正预防措施控制程序》的要求﹐及时发单通知生产部采取相应纠正措施。
5.4.4所有生产员工在正式工作前﹐都要经过上岗前培训﹐并且要通过之后持续的培训﹐来强化和加深其工作技能﹐详见《人力资源管理控制程序》

5.4.5厂务部组织员工做好工作环境的5S整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁工作。
5.5关键工序和特殊工序的控制
5.5.1关键工序的设置原则
A.对最终产品的性能﹑寿命﹑可靠性及经济性等方面有直接影响的工序。
B.产品质量特性形成的工序。
C.工艺难度大﹐质量较易波动或问题发生较多的工序。
5.5.2特殊工序的设置原则
A.该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证。
B.该工序的产品质量需经过滥用测试或采用复杂昂贵的方法才能测得。
C.该工序的产品质量特性无法测量﹐或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。
5.5.3研发部根据以上设置原则﹐明确公司的关键工序和特殊工序﹐对关键工序进行全检﹐并填写检验记录。
5.5.4关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训﹐经考核合格后﹐才能持证上岗。
5.6现场不合格控制
5.6.1冷水机系列产品在生产过程质量监控采用巡检﹑自检﹑互检。
5.6.2检验出现的不合格品﹐由检验员进行不合格品标识﹐通知生产人员按《不合格品控制程序》要求进行。
5.6.3监控状态标识分为三类“待检”﹑“合格”﹑“不合格”。
5.7 仓管对生产使用物料﹐客户产品防护﹑交付工作按《产品防护控制程序》执行。
5.8售后服务控制﹕
5.8.1 营业部对公司冷水机系列产品客户登记于“客户一览表”﹐以便将来为客户提供售后服务。
5.8.2冷水机系列产品在交付客户使用时﹐需随机附带操作说明等技朮数据给客户﹐或代向客户培训操作保养技朮人员。
5.8.3冷水机系列产品经调试完毕交付客户使用后一年内为保修期内﹐一年外为保修期外。
5.8.4 在保修期内﹐如产品出现异常﹐且满足保修条款规定﹐则本公司为用户免费修理并换新损坏零件。保修期外客户叫修﹐维护部根据维修状况报价﹐由营业部与客户协商达成一致后﹐维护部进行修理。
5.8.5营业部接到重庆冷水机系列产品的客户投诉后﹐将客户投诉内容记录于“客户投诉处理报告”上﹐通知维护部﹐维护部收到后先电话了解客户机组情况﹐指导客户处理﹐如不能处理﹐维护部技朮人员到现场处理。
6.相关文件及附件
《采购控制程序》 GC-QP-7.4-01
《产品设计和开发控制程序》 GC-QP-7.3-01

《生产设备控制程序》 GC-QP-6.3-01
《QC工程表》 GC-Q-SP-001
《人力资源管理控制程序》 GC-QP-6.2-01

《产品要求评审控制程序》 GC-QP-7.2-01
《纠正预防控制程序》 GC-QP-8.5-01
《不合格品控制程序》 GC-QP-8.3-01
《产品监控与测量控制程序》 GC-QP-8.2-03